Ringkasan Laporan Bulanan: Juli 2026
Konsolidasi kinerja, pencapaian target, dan pengawasan 8 unit/bagian kerja PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara
Visual Analytics & Grafik Kinerja Eksekutif (Juli 2026)
Visualisasi komparasi target pendapatan unit kerja, struktur finansial, dan distribusi kesehatan divisi
📊 Target vs Realisasi Pendapatan Unit Kerja
Komparasi pencapaian pendapatan per unit usaha (dalam Juta Rupiah)
🎯 Proporsi Status Kinerja Divisi
Sebaran kondisi operasional 8 unit kerja
📈 Ringkasan Struktur Finansial Konsolidasi Perusahaan
Perbandingan total pendapatan, beban operasional, beban umum & administrasi, serta laba bersih (dalam Juta Rupiah)
Ringkasan Eksekutif 8 Bagian & Unit Kerja (Juli 2026)
Bagian Keuangan
KODE: KEUANGAN"Koreksi penyesuaian rekonsiliasi penerimaan tiket dermaga tanggal 28-31 Juli."
Disetujui Sekper: 04 Agt 2026, 11:30
Pendapatan bulan Juli mencapai Rp 1,85 Miliar (104% dari target). Cash flow operasional positif Rp 310 Juta dengan saldo kas penutupan Rp 2,4 Miliar. Piutang tertagih 82%. Kewajiban perpajakan dilaporkan tertib.
Unit Transportasi
KODE: TRANSPORTASIOperasional KMP Sumut I & II di Danau Toba berjalan prima. Terlaksana 248 trip (103% dari target) dengan 18.420 penumpang dan 4.150 kendaraan. Efisiensi BBM sangat baik di 14,2 liter/trip (batas standar 15 liter). Bebas insiden/kecelakaan (Zero Accident).
Unit Usaha PRSU
KODE: PRSUUnit Usaha PRSU membukukan pendapatan Rp 420 Juta (105% dari target). Sukses memfasilitasi 5 event besar termasuk Sumut Edu Fair dan Festival Kuliner Nusantara. Okupansi area mencapai 68%, naik 8% dari bulan sebelumnya.
Divisi Teknik & Perencanaan
KODE: TEKNIKDivisi Teknik mengelola 4 proyek konstruksi aktif dengan total nilai Rp 14,8 Miliar. Proyek Dermaga Danau Toba mengalami deviasi progress fisik (-3,5%) akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi di minggu ke-2 Juli. Langkah mitigasi percepatan lembur dan penambahan alat telah diterapkan.
Bagian Umum & Personalia
KODE: UMUMTotal SDM PT PPSU 142 orang dalam kondisi disiplin tinggi dengan tingkat presensi 96,4%. Pelatihan sertifikasi K3 Dasar bagi 24 personil armada telah tuntas. 18 berkas Keputusan Direksi dan Nota Dinas diselesaikan 100%. Dua agenda CSR kemasyarakatan berhasil disalurkan.
Sekretaris Perusahaan (Sekper)
KODE: CORSECHubungan antar-lembaga (Pemerintah Provinsi, DPRD Sumut, dan Mitra) dalam kondisi sangat harmonis. Publikasi media mencatatkan 14 pemberitaan dengan tone positif (92%) mengenai keandalan layanan penyeberangan Danau Toba. Seluruh dokumen persiapan RUPS Semester I telah final 90%.
Satuan Pengawas Internal (SPI)
KODE: SPISatuan Pengawas Internal telah menyelesaikan 2 penugasan audit operasional. Terdapat 4 temuan baru (0 High, 3 Medium, 1 Low). Dikeluarkan 1 Early Warning kepada Direksi mengenai pentingnya percepatan pengadaan suku cadang mesin kapal KMP Sumut II guna memitigasi risiko kegagalan teknis saat event internasional Danau Toba mendatang.
Bagian Business Development
KODE: BIZDEVUnit Pengembangan Usaha mencatat kemajuan signifikan pada 3 pipeline bisnis strategis. Telah ditandatangani 1 kesepakatan kerjasama komersial baru senilai Rp 750 Juta. Nilai potensi total bisnis baru dalam penjajakan mencapai Rp 3,2 Miliar.